Diária de Viagem - Empenho 2145/0

Data pagamento : 30/05/2023

Data Valor Empenho Favorecido
10/05/2023 85,30 2145 444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001774,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Data	Valor	Empenho	Favorecido
10/05/2023	85,30	2145	444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001774,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ANEXOS

	ID	Título	Acessos	Ver

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Diária de Viagem - Empenho 2145/0

Data pagamento : 30/05/2023

DataValorEmpenhoFavorecido10/05/202385,302145444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVAHistórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001774,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ANEXOS

Data Valor Empenho Favorecido
10/05/2023 85,30 2145 444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001774,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.